慶元縣自然資源和規(guī)劃局2025年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2025年縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2025年縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算表

（一）2025年部門收支預(yù)算總表

（二）2025年部門收入預(yù)算總表

（三）2025年部門支出預(yù)算總表

（四）2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2025年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2025年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2025年部門項(xiàng)目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)自然資源管理、國土空間規(guī)劃和測繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測
評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享和匯交管理等。負(fù)責(zé)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)縣政府確定的自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記等工作。負(fù)責(zé)存量房交易監(jiān)管及相關(guān)的房屋面積管理。會同有關(guān)部門按職責(zé)做好房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)工作，會同有關(guān)部門調(diào)處全縣重大自然資源權(quán)屬和不動產(chǎn)權(quán)屬爭議。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核，實(shí)施節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及利用政策并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂深化集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營權(quán)管理。指導(dǎo)林業(yè)幫扶、興林富民相關(guān)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)林場、各類自然保護(hù)地、休閑觀光林業(yè)活動的安全生產(chǎn)管理工作。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度建設(shè)，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織擬訂并實(shí)施自然資源年度利用計(jì)劃。

建立健全國土空間用途管制制度，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作，負(fù)責(zé)土地征收征用、儲備管理。負(fù)責(zé)各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址和建設(shè)用地及建設(shè)工程的規(guī)劃審批管理。負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃行業(yè)管理。

7.負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公益林建設(shè)保護(hù)和利用的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公益林劃定和變更調(diào)整管理。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作和古樹名木保護(hù)工作。會同有關(guān)部門擬訂濕地保護(hù)利用規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。指導(dǎo)國有林場建設(shè)和發(fā)展。負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。按分工監(jiān)督管理陸生野生動植物進(jìn)出口。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查。指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地保護(hù)和恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地設(shè)立、調(diào)整、規(guī)劃、建設(shè)相關(guān)工作。組織世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會同有關(guān)部門組織世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和國土綠化工作，指導(dǎo)森林資源的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。組織實(shí)施森林和濕地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)林業(yè)和有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)林木種苗監(jiān)督管理。組織林木種子資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣。管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物質(zhì)量資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.組織編制并實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃。按權(quán)限負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)助應(yīng)急管理部門指導(dǎo)開展森林防火巡護(hù)、野外用火管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。必要時(shí)，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場建設(shè)。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護(hù)。承擔(dān)礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制實(shí)施及礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護(hù)的監(jiān)督管理工作。

13.負(fù)責(zé)測繪與地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。監(jiān)督管理測繪與地理信息成果工作、地圖工作和測量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。組織擬訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/p>

15.負(fù)責(zé)自然資源監(jiān)管和行政執(zhí)法工作。對自然資源的保護(hù)和開發(fā)利用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。

16.按照以防為主、防救結(jié)合的原則承擔(dān)森林防火有關(guān)工作，履行森林防火滅火工作行業(yè)管理責(zé)任，主要負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)和開展防火巡護(hù)、火源管理、火災(zāi)隱患排查、防火設(shè)施建設(shè)、火情早期處理等工作并監(jiān)督檢查，承擔(dān)林業(yè)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作，組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、檢測預(yù)警和督促檢查等工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣自然資源和規(guī)劃局預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬土地儲備中心預(yù)算、土地整治中心預(yù)算、慶元林場預(yù)算、實(shí)驗(yàn)林場預(yù)算、永青國有林場預(yù)算。

二、2025年縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。縣自然資源和規(guī)劃局2025年收支總預(yù)算37751.24萬元。

（二）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年收入預(yù)算情況說明

縣自然資源和規(guī)劃局2025年收入預(yù)算37751.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4122.07萬元，下降98.44%，主要是部分省級以上專項(xiàng)資金未下達(dá)。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入31752.25萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)17913.50萬元），占84.1%；政府性基金收入5998.99萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占15.9%。

（三）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年支出預(yù)算情況說明

縣自然資源和規(guī)劃局2025年支出預(yù)算37751.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4122.07萬元，下降98.44%，主要是部分省級以上專項(xiàng)資金未下達(dá)。

1.按支出功能分類，包括節(jié)能環(huán)保支出1417.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出998.99萬元、農(nóng)林水支出5450.31萬元、自然資源海洋氣象等支出24181.99萬元、住房保障支出441.62萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出261.10萬元、其他支出5000.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出4796.72萬元，占12.71%；日常公用支出513.07萬元，占1.36%；項(xiàng)目支出32441.45萬元，占85.93%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣自然資源和規(guī)劃局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算37751.24萬元。收入包括：一般公共預(yù)算31752.25萬元、政府性基金5998.99萬元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出1417.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出998.99萬元、農(nóng)林水支出5450.31萬元、自然資源海洋氣象等支出24181.99萬元、住房保障支出441.62萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出261.10萬元、其他支出5000.00萬元。

（五）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算撥款31752.25萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6692.86萬元，下降17.41%，主要是部分省級以上專項(xiàng)資金未下達(dá)。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

節(jié)能環(huán)保支出1417.23萬元，占4.46%；農(nóng)林水支出5450.31萬元，占17.17%；自然資源海洋氣象等支出24181.99萬元，占76.16%；住房保障支出441.62萬元，占1.39%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出261.10萬元，占0.82%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）543.30萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。

（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）849.93萬元，專項(xiàng)用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補(bǔ)助支出。

（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）24萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外其他用于森林保護(hù)修復(fù)方面的支出。

（4）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）369.48萬元，主要用于局屬事業(yè)單位的基本支出。

（5）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）128.13萬元，主要用于公益林保護(hù)和管理方面的支出。

（6）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）事務(wù)45.16萬元，主要用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

（7）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）事務(wù)4907.54萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

（8）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)5174.29萬元，主要用于局本級的基本支出。

（9）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）39.40萬元，主要用于信息系統(tǒng)運(yùn)行和機(jī)房綜合運(yùn)維等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（10）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）351.65萬元，主要用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)等方面的支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）799.34萬元，主要用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

（12）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）61.50萬元，主要用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。

（13）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）120萬元，主要用于地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理、礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)等方面的支出。

（14）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）14681.57萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源事務(wù)方面的支出。

（15）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）2954.24萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源海洋氣象等方面的支出。

（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)441.62萬元，主要用于局本級及下屬單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）129.10萬元，主要用于其他自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。

（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）132萬元，主要用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

（六）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算基本支出5309.79萬元，其中：

人員支出4796.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

日常公用支出513.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣自然資源和規(guī)劃局2025年政府性基金預(yù)算撥款5998.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2570.79萬元，增長74.99%，主要是土地收儲費(fèi)用增加。

2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出998.99萬元，占16.65%；其他支出5000.00萬元，占83.35%。

3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）998.99萬元，主要用于農(nóng)村房產(chǎn)測量及發(fā)證、國土空間規(guī)劃等支出。

（2）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）5000萬元，主要用于土地收儲費(fèi)用。

（八）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于縣自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.72萬元，下降17.50%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2025年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（減少）的主要原因是與上年度持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算22.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降1.24%。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。減少的主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)數(shù)量和規(guī)模。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算18.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.44萬元，下降30.98%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.00%，主要原因是本年度預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，年度執(zhí)行過程中，根據(jù)縣政府公車購置計(jì)劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.80萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少8.44萬元，下降30.98%，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，從嚴(yán)控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年慶元縣自然資源和規(guī)劃局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算512.13萬元，比上年預(yù)算增加11.50萬元，增長2.30%，主要是日常業(yè)務(wù)量增加，其他商品服務(wù)支出增加。

2.政府采購情況。

2025年縣自然資源和規(guī)劃局各單位政府采購預(yù)算總額498.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算308.56萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算189.73萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，縣自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車3輛、其他用車6輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備3臺（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2025年縣自然資源和規(guī)劃局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)7個(gè)一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金32441.45萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“部門項(xiàng)目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映專項(xiàng)用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補(bǔ)助支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于森林保護(hù)修復(fù)方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：指反映用于公益林保護(hù)和管理方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指反映用于除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：指反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)等方面的支出。

21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：指反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：指反映用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。

23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）：指反映用于地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理、礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)等方面的支出。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源事務(wù)方面的支出。

25.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）：指主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源海洋氣象等方面的支出。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映用于局本級及下屬單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）：指反映主要除上述項(xiàng)目以外用于其他自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指主要用于除以上項(xiàng)目外的其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

30.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）：指指反映其他政府性基金安排的支出。

附件1：慶元縣自然資源和規(guī)劃局2025年部門預(yù)算公開表.pdf

附件2：慶元縣自然資源和規(guī)劃局2025年單位預(yù)算.pdf

附件3：慶元縣自然資源和規(guī)劃局2025單位預(yù)算公開表.pdf

附件4：慶元縣土地儲備中心2025年單位預(yù)算.pdf

附件5：慶元縣土地儲備中心2025年單位預(yù)算公開表.pdf

附件6：慶元縣土地整治中心2025年單位預(yù)算.pdf

附件7：慶元縣土地整治中心2025年單位預(yù)算公開表.pdf

附件8：慶元縣實(shí)驗(yàn)林場2025年單位預(yù)算.pdf

附件9：慶元縣實(shí)驗(yàn)林場2025年單位預(yù)算公開表.pdf

附件10：慶元林場2025年單位預(yù)算.pdf

附件11：慶元林場2025年單位預(yù)算公開表.pdf

附件12：慶元縣永青國有林場2025年單位預(yù)算.pdf

附件13：慶元縣永青國有林場2025年單位預(yù)算公開表.pdf