慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年支出預(yù)算情況說明
　　（四）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算表

（一）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局收支預(yù)算總表

（二）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局收入預(yù)算總表

（三）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局支出預(yù)算總表

（四）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算支出表

（六）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局政府性基金預(yù)算支出表

（九）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、慶元縣慶元縣自然資源和規(guī)劃局概況

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)自然資源管理、國(guó)土空間規(guī)劃和測(cè)繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)
評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享和匯交管理等。負(fù)責(zé)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)縣政府確定的自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等工作。負(fù)責(zé)存量房交易監(jiān)管及相關(guān)的房屋面積管理。會(huì)同有關(guān)部門按職責(zé)做好房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處全縣重大自然資源權(quán)屬和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，實(shí)施節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及利用政策并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂深化集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)管理。指導(dǎo)林業(yè)幫扶、興林富民相關(guān)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)林場(chǎng)、各類自然保護(hù)地、休閑觀光林業(yè)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理工作。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度建設(shè)，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織擬訂并實(shí)施自然資源年度利用計(jì)劃。

建立健全國(guó)土空間用途管制制度，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作，負(fù)責(zé)土地征收征用、儲(chǔ)備管理。負(fù)責(zé)各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址和建設(shè)用地及建設(shè)工程的規(guī)劃審批管理。負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃行業(yè)管理。

7.負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公益林建設(shè)保護(hù)和利用的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公益林劃定和變更調(diào)整管理。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作和古樹名木保護(hù)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂濕地保護(hù)利用規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)建設(shè)和發(fā)展。負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按分工監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物進(jìn)出口。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查。指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地保護(hù)和恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地設(shè)立、調(diào)整、規(guī)劃、建設(shè)相關(guān)工作。組織世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門組織世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和國(guó)土綠化工作，指導(dǎo)森林資源的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。組織實(shí)施森林和濕地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)林業(yè)和有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)林木種苗監(jiān)督管理。組織林木種子資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣。管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物質(zhì)量資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

10.組織編制并實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃。按權(quán)限負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)助應(yīng)急管理部門指導(dǎo)開展森林防火巡護(hù)、野外用火管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場(chǎng)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護(hù)。承擔(dān)礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制實(shí)施及礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護(hù)的監(jiān)督管理工作。

13.負(fù)責(zé)測(cè)繪與地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。監(jiān)督管理測(cè)繪與地理信息成果工作、地圖工作和測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。組織擬訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/p>

15.負(fù)責(zé)自然資源監(jiān)管和行政執(zhí)法工作。對(duì)自然資源的保護(hù)和開發(fā)利用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。

16.按照以防為主、防救結(jié)合的原則承擔(dān)森林防火有關(guān)工作，履行森林防火滅火工作行業(yè)管理責(zé)任，主要負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)和開展防火巡護(hù)、火源管理、火災(zāi)隱患排查、防火設(shè)施建設(shè)、火情早期處理等工作并監(jiān)督檢查，承擔(dān)林業(yè)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作，組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開展防火宣傳教育、檢測(cè)預(yù)警和督促檢查等工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算包括：自然資源和規(guī)劃局本級(jí)預(yù)算和局屬土地儲(chǔ)備中心、土地整治中心、慶元林場(chǎng)預(yù)算、實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)預(yù)算、永青國(guó)有林場(chǎng)預(yù)算。

二、2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收支總預(yù)算28153.59萬元。

（二）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收入預(yù)算情況說明

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收入預(yù)算28153.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1788.29萬元，增加6.78%，主要是其他政府性基金安排的土地整治及修復(fù)費(fèi)用增加。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6818.63萬元，占24.22%；一般公共預(yù)算撥款收入12465.68萬元，占44.28%；政府性基金收入8869.29萬元，占31.50%；其他收入0萬元，占0%。

（三）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年支出預(yù)算情況說明

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年支出預(yù)算28153.59萬元。比上年執(zhí)行數(shù)減少1788.29萬元，增加6.78%，主要是其他政府性基金安排的土地整治及修復(fù)費(fèi)用增加。

1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出79.19萬元、節(jié)能環(huán)保支出481.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1268.27萬元、農(nóng)林水支出3608.51萬元、自然資源海洋氣象等支出13501.57萬元、住房保障支出490.62萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1123.38萬元、其他支出7601.02萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出6474.85萬元，占23.00%；日常公用支出501.61萬元，占1.78%；項(xiàng)目支出21177.13萬元，占75.22%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算28153.59萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入19284.30萬元、政府性基金收入8869.29萬元；支出包括：包括文化旅游體育與傳媒支出79.19萬元、節(jié)能環(huán)保支出481.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1268.27萬元、農(nóng)林水支出3608.51萬元、自然資源海洋氣象等支出13501.57萬元、住房保障支出490.62萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1123.38萬元、其他支出7601.02萬元。

（五）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19284.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12093.84萬元，下降49.24%，主要是2023年度部分省級(jí)以上資金未下達(dá)。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）79.19萬元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保支出（類）481.04萬元，占2.49%；農(nóng)林水支出（類）3608.51萬元，占18.71%；自然資源海洋氣象等支出（類）13501.57萬元，占70.01%；住房保障支出（類）490.62萬元，占2.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1123.38萬元，占5.83%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）事務(wù)79.19萬元，主要用于城市森林公園建設(shè)和古道修復(fù)等支出。

（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）481.04萬元，專項(xiàng)用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補(bǔ)助支出。

（3）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）事務(wù)502.34萬元，主要用于局屬事業(yè)單位的基本支出。

（4）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）事務(wù)727.31萬元，主要用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

（5）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）事務(wù)20萬元，反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

（6）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）事務(wù)30萬元，主要用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

（7）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）事務(wù)2328.86萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

（8）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)6391.51萬元，主要用于局本級(jí)的基本支出。

（9）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）8萬元，主要用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

（10）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）559萬元，主要用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）2.49萬元，主要用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。

（12）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）60萬元，主要用于地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理、礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)等方面的支出。

（13）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）1403.94萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源事務(wù)方面的支出。

（14）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）5076.63萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源海洋氣象等方面的支出。

（15）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)490.62萬元，主要用于局本級(jí)及下屬單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）567.38萬元，主要用于應(yīng)急管理方面的支出。

（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）556萬元，主要用于除以上項(xiàng)目外的其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

（六）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算基本支出6976.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6474.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)501.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用支出。

（七）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款8869.29萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7063.50萬元，增加391.16%，主要是其他政府性基金安排的支出增加。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1268.27萬元，占14.30%；其他支出（類）7601.02萬元，占85.70%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）151.13萬元，主要用于支付土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）1117.14萬元，主要用于

（3）其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）7601.02萬元，主要用于土地整治及修復(fù)費(fèi)用。

（八）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.96萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少45.71萬元，下降48.80%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)縣委縣政府工作安排情況，2023年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（減少）的主要原因是：與上年度持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少39.04萬元，下降65.07%，主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格按照上年決算數(shù)控制公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算27萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.67萬元，下降19.81%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是年度執(zhí)行過程中，根據(jù)縣政府公車購(gòu)置計(jì)劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少6.67萬元，下降19.81%，主要原因是堅(jiān)持政府過緊日子，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年自然資源和規(guī)劃局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算501.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.53萬元，下降4.12%，主要是堅(jiān)持政府過緊日子，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購(gòu)情況

2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額703.80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算693.80萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，慶元縣自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車3輛、其他用車7輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12307.85萬元，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）指：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）指：反映專項(xiàng)用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補(bǔ)助支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）指：反映地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）指：反映土地出讓收用于其他方面的支出。

16．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）指：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）指：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）指：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）指：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：反映行政單位的基本支出。

22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理(項(xiàng))指：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）指：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）指：反映用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。

25.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）指：反映用于地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理、礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)等方面的支出。

26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）指：反映用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源事務(wù)方面的支出。

27.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）指：主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他自然資源海洋氣象等方面的支出。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指：反映用于局本級(jí)及下屬單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）指：反映其他用于應(yīng)急管理方面的支出。

30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）指：主要用于除以上項(xiàng)目外的其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

31.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）指：反映其他政府性基金安排的支出。

附件1：慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年部門預(yù)算公開表.xls

附件2：慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年單位預(yù)算.doc

附件3：慶元縣自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算公開表.xls

附件4：慶元縣土地儲(chǔ)備中心2023年部門預(yù)算.doc

附件5：慶元縣土地儲(chǔ)備中心2023年部門預(yù)算公開表.xls

附件6：慶元縣土地整治中心2023年部門預(yù)算.doc

附件7：慶元縣土地整治中心2023年部門預(yù)算公開表.xls

附件8：慶元林場(chǎng)2023年部門預(yù)算.doc

附件9：慶元林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開表.xls

附件10：慶元縣永青國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算.doc

附件11：慶元縣永青國(guó)有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開表.xls

附件12：慶元縣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)2023年部門預(yù)算.doc

附件13：慶元縣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開表.xls